工作職責(zé): 新華傳媒是國企上市公司,主要經(jīng)營新華書店、書城,報(bào)紙,廣告,餐飲,房產(chǎn),物業(yè)等,本人為2007年以來的主要審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)為擬定內(nèi)審制度,編制年度和項(xiàng)目計(jì)劃,主要范圍內(nèi)控審計(jì),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),離任審計(jì),舞弊審計(jì)等,參加過并購、投資項(xiàng)目,有高度職業(yè)敏感。 本人工作業(yè)績: 1、參與公司投資成城項(xiàng)目,做項(xiàng)目分析建議。 2、某公司采購和財(cái)務(wù)脫節(jié),財(cái)務(wù)沒有采購合同,對其中返利的金額沒有追蹤,金額重大。 3、某公司餐飲收入入賬不全,應(yīng)收賬款賬務(wù)缺失。 4、某公司舞弊事件的調(diào)查,惡意刷單,一方面虛高收入,一方面賺取手續(xù)費(fèi),揭示內(nèi)控缺失管控。 5、某公司購并中有收入利潤指標(biāo),發(fā)現(xiàn)收入和利潤虛假。 6、某資產(chǎn)剝離,清查審計(jì),固定資產(chǎn)流失,人力成本虛高,收入流失不完整。 7、對各公司評估現(xiàn)有內(nèi)控,并提出改善建議。促進(jìn)了公司內(nèi)控制度的建立健全。